Zarządzenie  Nr 47/ 08

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia  31 października    2008

w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  na rok 2008

 

Na podstawie :- art.30 ust.2pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr  167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r.  Nr 172  poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; Dz.U.z 2006 r.  Nr 17  poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z  2007 Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ) - oraz art. 188 ust 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz..U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 ;  z 2006 r., Nr 45, poz. 319 , Nr 104  poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218 , Nr 187 poz.1381 Nr 249,poz.1832 , z 2007 Nr 82 poz.560,  Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984 ) zarządzam co następuje :

 

W Uchwale Nr XVI/94/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie budżetu Gminy  na rok 2008 zmienionej

Uchwałą Nr XVII/112/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia  2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XVIII/113/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 lutego  2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XIX/120/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XX/127/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady  Gminy Trzcinica z dnia 29 maja  2008 w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XXII/134/08 Rady  Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca  2008 w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XXIII/ 144/08 Rady  Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca   2008w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwałą Nr XXIV/ 145/08 Rady  Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia    2008w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  na rok 2008

Uchwała Nr XXV/ 148/08 Rady  Gminy Trzcinica z dnia 29 września   2008

w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  na rok 2008

oraz  Zarządzeniem  Nr 3/08 Wójta  Gminy Trzcinica  z dnia 7 stycznia  2008w sprawie zmian  budżetu na rok 2008

Zarządzeniem  Nr 21/08 Wójta  Gminy Trzcinica  z dnia 15 maja  2008w sprawie zmian  budżetu na rok 2008

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1.

1) W § 1 ust.1  uchwały  zwiększa się dochody  budżetu  o kwotę  351 332  zł  do kwoty

    10 885 282 zł, w tym dotacje   celowe  na realizację zadań z zakresu  administracji                

    rządowej  i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 338 923 zł  do kwoty 2 095 662 zł 

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

 

2) Dochody , o których mowa w § 1 ust.1 uchwały obejmują:

 

     a) – dochody  bieżące w wysokości                  10 642 953  zł

     b) -  dochody majątkowe w wysokości                  242 329 zł      

   

3) W § 2 ust.1  uchwały  zwiększa się wydatki  budżetu  o kwotę 351 332 zł  do kwoty

    13 992 918  zł, w tym wydatki  związane  z realizacją zadań z zakresu  administracji  

    rządowej  i innych zadań zleconych ustawami  o kwotę 338 923 zł do kwoty  2 095 662 zł

    zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

 

4) wydatki, o których mowa w § 2 ust.1 uchwały obejmują:

 

     a) - wydatki bieżące w wysokości  10 504 793  zł,   w tym na:     

          -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    4 982  395  zł,

          - dotacje                                                                                   288  621 zł,

          - wydatki na obsługę długu                                                      100 039 zł,

 

    b) -  wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości   3 488 125 zł.

 

 5) § 11  uchwały  otrzymuje brzmienie :

 

„ Ustala się  plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją  zadań z zakresu 

   administracji rządowej i innych zadań  zleconych jednostce samorządu terytorialnego

   odrębnymi ustawami , zgodnie z  załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały ” .

 § 2

  

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Gminy Trzcinica.

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Trzcinica
                                                                                                                                                                             (-) mgr Grzegorz Hadzik

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W Zarządzeniu Nr 47/08 Wójta Gminy  Trzcinica  z dnia 31 października   2008 w sprawie zmian budżetu  Gminy Trzcinica na rok 2008 wprowadzono następujące zmiany :

 

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pism :

 

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-408/08 z dnia 9 października  2008 r  w sprawie

zwiększenia dotacji celowej  na realizację bieżących zadań własnych  gmin , przeznaczonej na dofinansowania  realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

 

- zwiększono plan dochodów   :  dział 852  rozdział  85295 § 2030 o kwotę   3 520   zł

 

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21 października  2008 r  w sprawie

dotacji celowej   przeznaczonej  na wypłaty zasiłków celowych producentom rolnym,  poszkodowanym  w wyniku tegorocznej suszy .

 

- zwiększono plan dochodów   :  dział 852  rozdział  85214 § 2010 o kwotę   223 500   zł

 

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24 października  2008 r  w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  gminom ustawami ,  przeznaczonej na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej  przez  producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez Gminę  kosztów postępowania  w sprawie jego zwrotu , 

 

- zwiększono plan dochodów   :  dział 010  rozdział  01095 § 2010 o kwotę   115 423   zł

 

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-457/08 z dnia 27 października  2008 r  w sprawie dotacji celowej  przeznaczonej na dofinansowania  pomocy materialnej dla uczniów 

 

- zwiększono plan dochodów   :  dział 854  rozdział  85415 § 2030 o kwotę   396   zł

 

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-470/08 z dnia 27 października  2008 r  w sprawie dotacji celowej  przeznaczonej na dofinansowania  pomocy materialnej dla uczniów 

 

- zwiększono plan dochodów   :  dział 854  rozdział  85415 § 2030 o kwotę   8 393   zł

 

Zmiany budżetu po stronie wydatków

 

Na podstawie zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących : 

 

- zwrotu podatku akcyzowego

 

dział 010  rozdział  01010 § 4110 - zwiększenie o kwotę 291  zł – z przeznaczeniem na 

                                                        finansowanie składek ZUS od umów zlecenia

                                          § 4120 - zwiększenie o kwotę 48  zł – z przeznaczeniem na 

                                                        finansowanie składek FP od umów zlecenia 

 

                                         § 4170 - zwiększenie o kwotę 1 924  zł – z przeznaczeniem na 

                                                        finansowanie umów zlecenia wynikających z kosztów          

                                                        przygotowania i  wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

                                                        rolnikom

                                          § 4430 - zwiększenie o kwotę 113 160  zł – z przeznaczeniem na 

                                                       zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju

                                                       napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

 

- wypłaty  zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy

 

                   -  dział 852  rozdział 85214 § 3110 - zwiększenie o kwotę 223 500  zł

 

-  zwiększenia planu wydatków związanych z realizacja programu  „Pomoc państwa w                       

    zakresie dożywiania ”

 

                    - dział 852  rozdział 85295 § 3110 - zwiększenie o kwotę 3 520   zł

 

- zwiększenie wydatków na pomoc materialna dla uczniów

 

                      - dział 854  rozdział 85415 § 3240 - zwiększenie o kwotę  8 789  zł

 

Na podstawie analizy kosztów bieżącej działalności  wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków w ramach działów  : 400 -  Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,  gaz i wodę  oraz   750 -  Administracja Publiczna

 

Rozdział 40001 – Dostawa ciepła

 

- zmniejszono plan :  dział 400  rozdział 40001 § 4270 -  o kwotę  800  zł

                                                                            § 4430 -  o kwotę  810  zł

- zwiększono  plan  : dział 400  rozdział 4001   § 4260 -  o kwotę 1 610 zł  z przeznaczeniem

                                                                                            na zakup energii elektrycznej

 

Rozdział  40002 – Dostawa wody

 

- zmniejszono plan :  dział 400  rozdział 40002 §  4270 -  o kwotę  6 400  zł

- zwiększono  plan  : dział 400  rozdział 40002 §  4260 – o kwotę 6 000  zł z przeznaczeniem      

                                                                                             na zakup energii elektrycznej

                                                                            §  4360 - o kwotę  400  zł z przeznaczeniem

                                                                                           na zakup usług telefonii komórkowej  

 

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

 

- zmniejszono plan :  dział 750  rozdział 75023 § 4300 -  o kwotę  1 000  zł

- zwiększono  plan :  dział 750  rozdział 75023 § 4360 -  o kwotę 1 000  zł z przeznaczeniem

                                                                                           na zakup usług telefonii komórkowej

                                       

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                    (-) mgr Zdzisław Mikołajczyk